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中共聊城市委讲师团2018年部门预算公开

发布时间:2018/2/12 16:16:00 来源:聊城理论在线 文字大小: 打印 关闭  657(Hits)

2018年中共聊城市委讲师团部门预算

目 录

 

第一部分、部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分、2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总体情况表

二、2018年部门收入预算总体情况表

三、2018年部门支出预算总体情况表

四、2018年部门支出预算总体情况表-单位

五、2018年财政拨款收支总体情况表

六、2018年一般公共预算支出情况表

七、2018年一般公共预算基本支出情况表

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2018年政府性基金支出预算表

十、2018年政府采购预算表

第三部分、2018年部门预算情况说明

一、收支预算整体情况

二、一般公共预算拨款收支情况

三、政府性基金预算收支情况

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

五、重要事项说明

六、名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

理论学习;理论教育;理论宣传

二、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的所属单位包括:

序号

 

单位名称

 

备注

 

1

 

中共聊城市委讲师团

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

另附文件下载(请点击)

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2018年收入预算为190万元,其中:一般公共预算拨款172万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款0万元、国有资本经营收入安排的拨款0万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入0万元、其他收入0万元、上年结转18万元。

2018年支出预算为190万元,其中:按功能分类科目,教育支出(类)172万元,文化体育与传媒支出(类)18万元。

二、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算收入预算为172万元,比上年增加4.24%,主要原因是在职以及退休人员工资有涨幅,部分办公用品已到使用年限需要更换。

2018年一般公共预算支出预算为172万元,比上年增加4.24%,具体情况如下:

教育支出(类)支出172万元,比上年增加4.24%,主要原因是在职以及退休人员工资有涨幅,部分办公用品已到使用年限需要更换。

三、政府性基金预算收支情况

2018年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

2018年一般公共预算拨款安排的基本支出预算162万元,其中:

人员经费132万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出,离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用,其他商品和服务支出等。

五、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,其中一般公共预算拨款安排0万元。

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共2.66万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2万元、公务接待费 0.66万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少0.14万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,原因为正常工作运行。公务用车购置及运行费减少0万元(其中公务用车购置费减少0万元,公务用车运行维护费减少0万元),原因为正常工作运行。公务接待费减少0.14万元,原因为缩减单位公务招待开支。

(三)其他情况说明

截至2017年12月31日,本部门及所属各预算单位共有车辆1辆,单位价值50万元以上的大型设备0台。2018年预算安排购置50万元以上的大型设备0台。

2018年本部门所有财政拨款安排的投资类、发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款0万元。

六、名词解释

一、其他收入:指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费”等以外的收入。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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